平日はビルの設備管理会社で当直に入り、休みの日は消防設備点検の応援や資格講習の講師を受ける。電験の免状を生かして、電気管理技術者としてビルや工場、太陽光発電所の保安管理を個人で請け負う人もいます。設備オペレーターのお金は、月額の保安料、点検ごとの料金、講師料や原稿料と、仕事の種類ごとに入り方が違います。
確定申告アプリ（会計ソフト）選びは、契約先ごとの月額の保安料や点検料と、測定器や車の支出を、巡回の合間に記録して申告まで終えられるかで決まります。この記事では、保安管理料が源泉徴収されない理由、受け持てる件数の上限、測定器の経費の扱い、保守と工事で変わる消費税の区分といった設備オペレーターならではの論点から、おすすめの4本を比較します。
この記事のポイント
- ここでいう設備オペレーターは、ビルや施設の電気・空調・給排水・消防設備の運転・保守・点検をする人で、製造ラインの機械オペレーターとは別
- ビルメン会社や工場に雇われて給与だけをもらい、年末調整を受けているなら、確定申告もアプリも原則不要（外部選任の電気主任技術者も給与なら同じ）
- 電気管理技術者の保安管理料や設備点検の料金は通常、源泉徴収されない。講習の講師料や専門誌の原稿料は10.21%が引かれる
- 絶縁抵抗計や継電器試験装置などの測定器は、金額によって経費にする年が変わる（一定の要件を満たす青色申告者なら、2026年4月以後に買った40万円未満のものは年合計300万円まで一度に経費にできる）
- 迷ったら、契約先ごとの月額の保安料や点検料を、巡回の合間に書き残したいならタックスナップ、人を雇って事業を広げるならfreee、複数の口座をまとめて管理するならマネーフォワード、パソコンでじっくりならやよいの青色申告
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設備オペレーターの仕事に確定申告アプリは必要？
ビルメン会社や工場に雇われて給与だけをもらい、年末調整を受けているなら、確定申告もアプリも原則として必要ありません。一方、電気管理技術者として保安管理を個人で請け負う、消防設備点検や空調の保守を業務委託で受ける、勤めながら休日に点検の応援や講師の仕事を受ける、という場合は確定申告が必要になることがあります。
| 働き方 | 確定申告の目安 |
|---|---|
| ビルメン会社や工場に雇われて給与だけをもらい、年末調整あり（外部選任の電気主任技術者を含む） | 原則不要（年末調整で完結） |
| 勤めながら、休日に点検の応援や資格講習の講師、執筆を受けている | 給与以外の所得が20万円を超えたら必要 |
| 電気管理技術者として、ビルや工場、太陽光発電所の保安管理を個人で請け負っている | 所得が基礎控除などの合計（令和8年分の基礎控除は合計所得489万円以下で104万円）を超えたら必要 |
| 消防設備点検や空調・給排水の保守を、一人親方として業務委託で受けている | 所得が基礎控除などの合計を超えたら必要。報酬は通常源泉徴収されないので、税金は申告で納める |
ここでいう所得は、受け取った報酬の総額ではなく測定器や車、保険料などの経費を引いた金額です。所得税の申告がいらない場合も、住民税の申告は別に必要になることがあります。保守や点検ではなく、配線や照明の工事を請け負う電気工事の一人親方の申告は、こちらの記事で解説しています。
電気管理技術者は個人事業者として保安管理を請け負える
電気事業法の省令は、保安管理業務を受託できる者として「個人事業者」をはっきり定めています。高圧で受電するビルや工場、出力5,000kW未満の太陽電池発電所などは、要件を満たす個人と保安管理の委託契約を結び、産業保安監督部長などの承認を受ければ、電気主任技術者を自社で選任しなくてもよい仕組みです（e-Gov法令検索 電気事業法施行規則 52条・52条の2）。
個人事業者として受託するには、電気主任技術者免状に加えて、実務経験（第1種3年・第2種4年・第3種5年。講習などで短縮あり）と、絶縁抵抗計や接地抵抗計、継電器試験装置など告示で決められた測定器を備える必要があります（借りて使える措置があれば除かれるものもあります。経済産業省 告示249号）。会社員として設置者に選任される外部選任は給与、外部委託で受ける保安管理は事業の売上と、同じ保安の仕事でも申告の扱いが分かれます。
青色申告65万円控除はアプリで取れる？
取れます。電気管理技術者や点検の一人親方として続けるなら、開業届と青色申告承認申請書を出しておけば、最大65万円の控除が受けられます。65万円控除には複式簿記の帳簿が必要ですが、確定申告アプリなら取引を入力するだけで自動で出来上がります。e-Taxで提出すれば控除額は55万円ではなく65万円になります。令和9年分からは、紙で提出すると控除は10万円になり、e-Taxでの提出が65万円の条件になります（財務省 令和8年度税制改正の大綱）。
税理士に頼むのとどちらがいい？
一人で保安管理や点検の契約を回している程度なら、費用の面では確定申告アプリで十分です。契約先が十数件あっても、毎月の保安料と経費を記録していけば申告書は作れます。相場を比べてみます。
| 依頼方法 | 費用の目安（年間） |
|---|---|
| 税理士に記帳から丸ごと依頼 | 10〜20万円 |
| 税理士に申告書作成だけスポット依頼 | 5〜10万円 |
| 確定申告アプリ | 1〜3万円台 |
アプリなら年1〜3万円台で利用料は経費にできる
確定申告アプリの利用料は年間1〜3万円台で、保安管理や点検を個人で請け負って申告する人は全額をその年の経費にできます。測定器の校正や車の維持費と同じく、仕事を回すための費用です。
税理士に頼んだほうがいいのはこんな場合
点検の補助者に給与や外注費を払うようになった、改修工事も材料込みで請け負うようになった、売上が1,000万円に近づいてきた、法人化を考えているという場合は、税理士に相談する価値があります。給与の源泉徴収や消費税の区分の計算など、手続きが一気に増えるためです。電気管理技術者の場合は、法人の扱いに電気保安の制度上の決まりもあるので、産業保安監督部への確認とあわせて進めましょう。
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設備オペレーターが確定申告アプリを選ぶ4つの基準
設備オペレーターのアプリ選びは、①契約先ごとの月額の保安料や点検料を、入金と照らし合わせて記録できるか、②測定器や車両など金額の大きい支出を、経費と資産に分けて記録できるか、③巡回や当直の合間に、スマホだけで申告まで終わるか、④源泉徴収されない報酬の納税や、保守と工事の区分を質問できる窓口があるか、の4つで決まります。どれも「月額の契約が積み重なり、機材への支出が大きい」というこの仕事の構造から来る基準です。
契約先ごとの月額の保安料や点検料を、入金と照らし合わせて記録できるか
電気管理技術者の売上は、月額の保安料×契約件数で決まり、点検の一人親方も、ビルごと・点検ごとに料金が入ります。どの契約先から、いつ、いくら入ったかを1件ずつ記録し、入金漏れや二重計上に気づけるかが最初の基準です。契約先が十数件になると、同じ金額の入金が並んで区別がつきにくくなります。
測定器や車両など金額の大きい支出を、経費と資産に分けて記録できるか
絶縁抵抗計や接地抵抗計、継電器試験装置、巡回に使う車と、この仕事は開業の前後に大きな買い物が続きます。10万円以上のものを資産として登録し、何年かに分けて経費にする計算まで任せられるかを確認しましょう。金額の小さい作業服や消耗品と同じ扱いにすると、その年の経費が多すぎたり少なすぎたりします。
巡回や当直の合間に、スマホだけで申告まで終わるか
月次点検で1日に何か所も事業場を回る日や、当直明けで体が重い日もあります。夜間の呼び出しに備えていると、帳簿のためにまとまった時間を取るのは簡単ではありません。記帳から申告書の作成、e-Taxでの提出までスマホだけで終わるかを確認しましょう。
源泉徴収されない報酬の納税や、保守と工事の区分を質問できる窓口があるか
「保安管理料から税金が引かれていないけれど大丈夫？」「照明の交換と配線の工事で消費税の区分は変わる？」。設備オペレーターの申告には、判断に迷う点が少なくありません。チャットやLINEで質問できる窓口があると、申告の直前で手が止まることを防げます。
アプリ選びでよくある失敗
よくある失敗は次の3つです。どれも「契約先ごとの入金と、機材の支出を分けて記録できるか」を基準に選べば避けられます。
- 源泉徴収されていない保安料を満額で使ってしまい、翌年の納税資金が足りなくなる
- 継電器試験装置などの高い測定器を、買った年に全額経費にしてしまう
- 講師料から引かれた源泉徴収の額を記録しておらず、申告で差し引き忘れる
設備オペレーターにおすすめの確定申告アプリ4選
契約先ごとの月額の保安料や点検料を、巡回の合間に書き残したいならタックスナップ、人を雇って事業を広げるならfreee、複数の口座やカードをまとめて管理するならマネーフォワード、パソコンでじっくり進めるならやよいの青色申告が有力です。まずは最安プラン同士の比較表で全体像をつかんでください。
| アプリ名 | スマホ完結度 | レシート撮影上限（最安プラン） | カード・口座連携の自動仕訳 | 月額（最安・年払い・税抜） |
|---|---|---|---|---|
| タックスナップ | ◎ 提出まで完結 | 無制限 | ◎ 連携明細をAIが自動仕訳・スワイプで確認するだけ | 980円・無料トライアルあり |
| freee | ○ | 月5枚 | ○ 自動で経理 | 980円・無料お試しあり |
| マネーフォワード | ○ | 月15件（超過は上位プランへ） | ◎ 連携できる金融サービスが豊富 | 900円・無料トライアルあり |
| やよいの青色申告 | △ パソコン前提 | 対応（上限の公表なし） | ○ スマート取引取込 | 初年度無料あり |
契約先ごとの月額の保安料や点検料を、巡回の合間に書き残したいならタックスナップ
タックスナップはスマホ完結に特化した確定申告アプリで、ビルや工場、太陽光発電所の保安管理を個人で請け負う電気管理技術者や、消防設備点検・空調保守の一人親方、勤めながら休日に点検の応援や講師を受ける人に向いています。契約先ごとの月額の保安料や点検料、測定器や車の支払いを1つにまとめて、巡回の合間にも申告まで進められます。
おすすめポイント
- 連携した口座の入金から、契約先ごとの月額の保安料や点検料をスワイプで事業の売上に仕分けでき、講師料や原稿料から源泉徴収された税額も取引先ごとに記録して申告書にまとめられる
- 連携したカードの明細は、特許を取得した「スワイプ仕分け」（右＝経費・左＝プライベート）で1件ずつ切り分け＝測定器の消耗品の通販や高速代も、次の事業場への移動中に片づく（出典）
- 作業服や安全靴、ガソリン代のレシートはカメラで撮るだけ（読み取り枚数無制限・カンタンプラン以上）。「これは経費になる？」と迷ったら「みんなはどうしてる」機能で同じ職種の判断を確認できる
- スワイプと丸投げ仕分け（1,000件最短3秒・安心プラン以上）で、複式簿記の知識ゼロでも青色申告65万円控除に必要な帳簿と書類を作れる（白色申告の収支内訳書にも対応）
- マイナンバーカードがあれば、申告書の作成からe-Taxでの提出（電子申告）まですべてスマホだけで完結＝事業場を回る日や当直明けでも、移動の待ち時間に申告を進められる
- 職種に合わせた職種特化モードで、税理士監修のAIが9割以上の精度で勘定科目を自動判定（出典）
- 消費税の申告にも最安のカンタンプランから対応＝ビルの管理会社や発注元に求められてインボイス登録をし、2割特例を使う場合も同じアプリで完結できる
- 最安のカンタンプランは年払いで月980円（税抜・年額11,760円）。2026年確定申告期間の全29日間、App Storeランキング確定申告アプリ内1位（Sensor Tower）で、無料トライアルから始められる
- 24時間のAIチャットに加え、LINEで専門スタッフに相談できる（カンタンプラン以上）＝「保安料から税金が引かれていないけれど大丈夫？」という迷いも、点検の後に聞ける
- 登録者40万人超の税理士YouTuber・ヒロ税理士が監修した税務調査リスクチェックと、追徴課税時に利用料を全額返金する保証（安心プラン）
こんな人に向いている
- 保安管理や点検の契約先がいくつもあり、毎月の入金を確かめたい
- 源泉徴収されない保安料と、引かれる講師料が混ざっている
- 作業服や消耗品、ガソリン代のレシートが毎週のようにたまる
- パソコンを開く時間がなく、スマホだけで申告を終えたい
人を雇って事業を広げるならfreee
freeeは○×の質問に答える形式で申告書を作れる、初心者向けの設計が特徴の会計ソフトです。点検の補助者を雇う、仲間と組んで点検の仕事を回す、請求書を出す件数が増えたなど、事業として広げたい人、将来は法人化も考えている人に向いています。
おすすめポイント
- ○×の質問に答えるだけで確定申告書を作成できる
- 請求書の発行や給与計算までシリーズでそろう
- 法人化したあとも法人向けfreee会計にデータを引き継げる
こんな人に向いている
- 補助者を雇う、仲間と組んで点検を回す予定がある
- 請求書を出す取引が多い
複数の口座やカードをまとめて管理したいならマネーフォワード
マネーフォワード クラウド確定申告は、連携できる金融機関の多さが強みです。給与の振込口座、保安料の受け取り口座、ガソリン代や測定器の購入に使うカードと、お金の出入り口が多い人に向いています。
おすすめポイント
- 連携できる銀行・カード・電子マネーなど金融関連サービスが豊富
- 家計簿アプリ「マネーフォワード ME」と組み合わせて家計と事業をまとめて把握できる
- レポート機能で月ごとの収支を見える化できる
こんな人に向いている
- 保安料の受け取り口座やカードが複数ある
- 生活費と保安・点検の仕事の収支をまとめて管理したい
パソコンでじっくり進めたいならやよいの青色申告
やよいの青色申告 オンラインは、会計ソフトの老舗・弥生のクラウド版です。点検の予定が入っていない日にパソコンの前に座る時間があり、帳簿や決算書を大きな画面で確認しながら進めたい人に向いています。
おすすめポイント
- セルフプランは初年度無料で始められる
- 画面の大きいパソコンで決算書までじっくり作り込める
- 老舗ならではのサポート体制（プランにより電話・チャット）
こんな人に向いている
- 帳簿や決算書はパソコンでまとめて進めたい
- まず無料で1年試したい
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設備オペレーターの確定申告で注意したいポイント
設備オペレーターの申告でつまずきやすいのは、源泉徴収の有無・件数の上限と月額契約の売上・測定器と車両の経費・経費の線引き・保守と工事で変わる税の区分・兼業と法人化の決まり・副業と住民税の7つです。順に整理します。
保安管理料や点検料は源泉徴収されず、講師料や原稿料は引かれる
電気管理技術者の保安管理料や、消防設備点検・空調保守の料金は、通常は源泉徴収されません。源泉徴収の対象は所得税法で決められた報酬に限られ、国税庁の手引きでも、電気事業法の主任技術者の業務は技術士に似た業務の報酬から外すと明記しています（国税庁 源泉徴収のあらまし 令和8年版 第5章）。一方、資格講習の講師料や専門誌の原稿料は10.21%が引かれます。
| 仕事の種類 | 源泉徴収 | 申告での扱い |
|---|---|---|
| 電気管理技術者の月額の保安管理料 | 引かれない | 受け取った金額を売上にし、税金は申告で納める |
| 消防設備点検・空調や給排水の保守の料金 | 通常は引かれない | 受け取った金額を売上にし、税金は申告で納める |
| 資格講習や研修の講師料・専門誌の原稿料 | 10.21%が引かれる | 引かれる前の金額を売上にし、引かれた税金は申告で精算する |
| 省エネ診断や設備の設計などの技術的な助言 | 取引先によって扱いが分かれる | 支払明細で源泉所得税の欄を確認する |
源泉徴収されない報酬は、満額が振り込まれる分、翌年の所得税や住民税、国民健康保険料を自分で払う必要があります。毎月の保安料の一部を納税用の口座に取り分けておくと、申告期にあわてずに済みます。講師料や原稿料は、引かれる前の金額を売上にし、引かれた税金を申告で差し引きましょう。
受け持てる件数には上限があり、売上は月額×件数で決まる
電気管理技術者が受け持てる事業場は、設備の大きさや点検の頻度に応じた係数を足し合わせた合計が33未満になる範囲に限られます（経済産業省 告示249号）。たとえば高圧で350〜550kVAの需要設備は1件1.0、低圧は0.3です。売上は月額の保安料×件数で積み上がりますが、件数には制度上の天井があります。
需要設備の点検は原則として毎月1回以上で、条件を満たす設備は隔月や3か月に1回などに延ばせます（小規模高圧需要設備は原則3か月に1回以上、太陽電池発電所は原則6か月に1回以上）。契約は毎月の積み重ねなので、解約や新規の契約が出た月を記録しておくと、年の売上と翌年の見通しを確かめやすくなります。保安管理の会社の協力会などを通して集金だけを代行してもらう場合は、手数料を引かれる前の請求額を売上にし、手数料は経費として記録するのが基本です。
測定器や車両は金額によって経費にする年が変わる
絶縁抵抗計や接地抵抗計、継電器試験装置などの測定器は、10万円未満なら買った年の経費、10万円以上20万円未満なら3年に分けて経費にできます。一定の要件を満たす青色申告者なら、2026年4月以後に買った40万円未満のものは、その年の合計300万円まで、使い始めた年に一度に経費にできます（国税庁 No.2100 減価償却のあらまし）。それ以上の試験機器や測定機器は、耐用年数5年で分けて経費にするのが一般的です。
実務経験を積んでいる間に、開業に備えて測定器を先に買う人もいます。減価償却は、事業に使い始めた日から計算します。巡回に使う車は、仕事で使った割合で按分し、車両として耐用年数に応じて経費にします。利益が出た年に大きな機材をまとめて買うと、翌年以降も償却費が残るので、売上の見通しとあわせて考えましょう。
作業服や保険料は経費、私服や現場での自分の食事は経費にならない
作業服や安全靴、絶縁手袋やヘルメット、測定器の校正費用、賠償責任保険の保険料、電気管理技術者の協会の会費などは経費にできます。事業場への移動のガソリン代や駐車場代、高速代も経費です。スマホや自宅の一室を仕事と兼ねている場合は、仕事で使った割合で按分します。
一方、私服や現場の合間の自分の食事代は、原則として経費にはなりません。電験や消防設備士などの資格を開業の前に取った費用の扱いは判断が分かれるので、迷うときは税務署に確認しましょう。勤め先で働く分の資格の費用は、原則として経費にはならず、給与からは給与所得控除が差し引かれます（勤め先が証明した資格取得費は、特定支出控除の対象になる場合があります）。
個人事業税は都道府県の判断、消費税は保守が第五種で工事が第三種
電気保安の管理や設備の保守点検がどの業種に当たるかは、都道府県が仕事の中身で判断します。請負業やコンサルタント業などの業種に当たれば、事業の所得から年290万円の事業主控除を差し引いた残りに税率5%がかかります（東京都主税局 個人事業税）。
消費税の申告が必要になるのは、原則として2年前の課税売上が1,000万円を超えた年か、インボイス登録をした場合です。ビルの管理会社や発注元から求められて登録した場合は、令和8年分までは2割特例、令和9年分・10年分は3割特例が使えます。簡易課税を選ぶと、保守点検や保安管理は第五種事業（みなし仕入率50%）、材料込みで請け負う改修工事は第三種事業（70%）になり、区分ごとに分けて記録しておく必要があります（国税庁 No.6509 簡易課税制度の事業区分）。
電気管理技術者は兼業と法人化に決まりがある
外部委託を受ける個人事業者がほかに職業を持っている場合は、承認の審査が特に慎重に行われます（関東東北産業保安監督部 主任技術者制度の解釈及び運用（内規））。ビルメン会社に勤めながら電験の免状で保安管理を受ける形は、制度上かなり難しいと考えておきましょう。
同じ監督部のQ&Aでは、電気管理技術者が付随する事務だけを担う法人を作り、その役員になる場合の条件も示しています。条件を満たさない法人の役員や従業員になると「他に職業を有している」とみなされるおそれがあります。一般の個人事業主のような法人化がそのまま使えるとは限らないので、法人化を考えるときは産業保安監督部に確認しましょう。
副業は「20万円」と住民税、就業規則を確認する
ビルメン会社に勤めながら休日に点検の応援や講師、執筆の仕事を受けているなら、給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。20万円以下でも住民税の申告は必要です。系列のビルメン会社など、就業規則で副業を認めていない勤め先もあるので、事前に確かめておきましょう。
アルバイトとして雇われる副業は給与なので、給与以外の所得とは数え方が違います。2か所目の給与は、年末調整されなかった給与の収入と給与以外の所得の合計が20万円を超えると申告が必要です。副業の住民税の納め方は、こちらの記事で解説しています。
巡回の合間に確定申告を終わらせる方法
コツは、申告期にまとめてやろうとせず、保安料の入金があるたびに契約先と金額を確かめ、作業服やガソリン代のレシートはその日のうちに撮っておくことです。月初めに先月分の入金を契約先の一覧と照らし合わせる。測定器や車の支払いはカード連携で自動で取り込む。講師料の支払明細は届いたら保存しておく。これだけで、申告期には確認して提出するだけになります。
無料トライアルで口座とカードを連携してみて、保安料の入金や測定器の支払いが自動で取り込まれるかを試してから決めるのが失敗しない選び方です。なお、自動連携やAIの仕訳結果をそのまま提出せず、最後にひととおり見直すのはどのアプリでも共通の基本です。
タックスナップは、契約先ごとの保安料や点検料と、測定器や車の支払いを1つにまとめ、申告までスマホで終えられる設計です。事業場から事業場へ移動するスキマ時間だけで、申告の準備が回ります。
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「個人事業主・スマホ完結」に特化した確定申告アプリ
タックスナップは、日々の経費処理から確定申告書の作成・提出まで、個人事業主・フリーランスに必要な会計機能がすべてスマホで完結できるアプリです。
今までの会計ソフトは「パソコン操作」や「機能の多さ」を前提としたサービスが多かった一方で、タックスナップは「個人事業主・スマホ完結」に特化し、会計知識が全くない方でも、スキマ時間だけで確定申告が終わるように設計しています。
「初めての確定申告でも迷わずに提出できた」 「他の会計ソフトから乗り換えて、圧倒的にラクになった」 といった嬉しいレビューもいただいています。
App Store確定申告アプリランキング1位を獲得
ここ数年で、タックスナップの利用者は急拡大中。
2026年の確定申告期間（2026年2月16日〜3月16日）では、大手会計ソフトのアプリも含む確定申告アプリの中で、全期間にわたってApp Storeランキング1位を獲得しました。
（参照：Sensor TowerのApp Storeランキングデータ）
他会計ソフトの約4倍の経費処理スピード
意外に時間を取られてしまうのが、日々の経費処理です。 「気づいたら何十件も経費が溜まっていた」という時でも、タックスナップならあっという間に登録が完了します。
外部機関による比較調査では、タックスナップを使うと10分間で平均518件の経費を処理できることがわかっています。 他会計ソフトと比べて約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍のスピードです。
出典：株式会社タックスナップ 「【比較調査】確定申告アプリ「タックスナップ」、同時間での経費処理件数が他会計ソフトと比較して約4倍を記録。」 （実査運営機関：株式会社アスマーク）
速さの秘訣は丸投げ仕分け
タックスナップの経費処理の速さの最大の理由は、「丸投げ仕分け」機能です。
銀行やカードの取引データが自動で反映されるだけでなく、それぞれの取引が経費かプライベートか、どの勘定科目が適しているのかをアプリが高精度で自動判定してくれます。
「丸投げ仕分け」機能を使えば1,000件の仕分けも最短3秒で完了するので、経費処理が驚くほど楽になります。
税理士監修の機能で、はじめての確定申告でも安心
「本当にこの内容で提出して大丈夫？」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。
あなたのデータをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが診断します。
修正するべき内容も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。
タックスナップは、確定申告をできるだけ簡単に、かつ安心して提出できるようにサポートするアプリです。 無料トライアルも行っているので、まずはその快適さを体験してみてください。
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まとめ
設備オペレーターの確定申告は、「雇われて年末調整を受けているなら不要、保安管理や点検を個人で請け負ったら自分で申告」「保安料や点検料は源泉徴収されないので、納税の分を取り分けておく」「測定器は金額によって経費にする年が変わる」の3点を押さえれば怖くありません。月次点検で一つずつ数値を記録するように、毎月の保安料と経費も1件ずつ記録していけば、申告はきちんと形になります。
よくある質問
Q. ビルメン会社に勤める設備オペレーターも確定申告は必要ですか？
1か所に勤めて年末調整を受けているなら、原則不要です。休日に点検の応援や講師の仕事を受けて、給与以外の所得が20万円を超えた場合は申告が必要です。
Q. 電気管理技術者は、いくらから申告が必要ですか？
令和8年分は、所得が基礎控除の104万円などの合計を超えたら必要です。所得は、受け取った保安料から測定器や車、保険料などの経費を引いた金額です。保安料は源泉徴収されないので、所得が出た分の税金は申告で納めます。
Q. 外部選任の電気主任技術者は、確定申告が必要ですか？
管理会社などに雇われて設置者に選任されているなら、受け取るのは給与なので、年末調整で完結するのが原則です。外部委託の承認を受けて個人で保安管理を請け負う場合は、事業の売上として自分で申告します。
Q. 保安管理料から税金が引かれていないのはなぜですか？
保安管理料は、所得税法で源泉徴収の対象と決められた報酬に当たらないためです。国税庁の手引きも、電気事業法の主任技術者の業務を、源泉徴収の対象になる技術士に似た業務から外しています。満額が振り込まれる分、税金は確定申告で納めるので、毎月の保安料の一部を取り分けておきましょう。
Q. 資格講習の講師料から10.21%引かれていました。
講師料は源泉徴収の対象です。引かれる前の金額を売上にし、引かれた税金は確定申告で差し引くので、経費が多ければ戻ってくることがあります。
Q. 消防設備点検の一人親方も確定申告は必要ですか？
業務委託で点検を受けているなら、所得が基礎控除などの合計を超えると申告が必要です。点検の料金は通常源泉徴収されないので、税金は申告で納めます。一人親方の申告の流れは、こちらの記事でも解説しています。
Q. 何件まで保安管理を受け持てますか？
事業場ごとの係数を足した合計が33未満になる範囲までです。係数は設備の大きさや点検の頻度で変わるので、契約を増やすときは告示の表で確かめましょう。
Q. 協力会を通して集金してもらっています。売上はいくらですか？
委託契約が自分と設置者の間にあり、集金だけを代行してもらっているなら、手数料を引かれる前の請求額が売上で、手数料は経費です。入金額だけを売上にすると、売上と経費が両方少なく記録されてしまいます。
Q. 絶縁抵抗計や継電器試験装置は経費になりますか？
10万円未満なら買った年の経費にできます。一定の要件を満たす青色申告者なら、2026年4月以後に買った40万円未満のものも年合計300万円まで一度に経費にでき、それ以上は耐用年数5年で分けて経費にします。
Q. 開業前に買った測定器はどうなりますか？
事業に使い始めた日から減価償却して、経費にしていきます。買った日と金額がわかる領収書を保存しておきましょう。
Q. 測定器の校正費用は経費になりますか？
仕事で使う測定器の校正費用は、経費にできます。どの測定器の分かがわかるように、請求書を保存しておきましょう。
Q. 巡回に使う車は経費になりますか？
仕事で使った割合の分は経費になります。ガソリン代や駐車場代、高速代も、事業場への移動の分は経費です。
Q. 作業服や安全靴は経費になりますか？
点検や保守の作業で使う作業服や安全靴、絶縁手袋は経費にできます。私服と兼ねるものは経費にしにくいので、仕事専用のものを分けておきましょう。
Q. 電験やビル管の講習費用は経費になりますか？
事業で使う資格を維持するための講習の費用は、経費にできることがあります。開業前の資格取得の費用は判断が分かれるので、迷うときは税務署に確認しましょう。
Q. 個人事業税はかかりますか？
事業の所得が年290万円を超えると、かかることがあります。どの業種に当たるかは都道府県が判断し、請負業などに当たれば税率5%です。
Q. インボイス登録は必要ですか？
登録は任意ですが、ビルの管理会社や発注元から求められることがあります。登録すると消費税の申告が必要になりますが、令和8年分までは2割特例、令和9年分・10年分は3割特例が使えます。
Q. 照明の交換や小さな修繕も請け負っています。消費税の区分は変わりますか？
簡易課税なら、保守点検は第五種、材料込みの工事は第三種と、区分が変わることがあります。どちらに当たるか迷う仕事は、契約書の中身を見て税務署に確認しましょう。
Q. 副業がばれることはありますか？
確定申告をすると住民税の金額が変わるため、給与から住民税を天引きしている勤め先が気づく可能性はあります。まずは就業規則で副業が認められているかを確認してください。
Q. 開業届は出すべきですか？
電気管理技術者や点検の一人親方として継続して仕事をするなら、開業届を出すのが原則です。青色申告承認申請書とセットで出せば、最大65万円の特別控除が使えるようになります。
Q. 年の途中でビルメン会社を辞めて、個人で請け負うようになりました。
辞めるまでの給与と、独立してからの所得を合わせて申告します。辞めた勤め先から源泉徴収票を受け取っておきましょう。
Q. 今使っている会計ソフトからデータを移行できますか？
できます。たとえばタックスナップはfreee・マネーフォワード・弥生・PayPayからのデータ移行に対応しています。年初から新しいアプリで始めるか、申告前に前年分をまとめて移すのがスムーズです。
