平日は派遣会社の紹介で物流センターのピッキングに入り、繁忙期にはスキマバイトアプリで単発の仕分けにも入る。空いた日には配達やフリマの副業もする。倉庫作業員の働き方は、1か所の給与だけでは完結しないことが増えています。
確定申告アプリ（会計ソフト）選びは、勤め先ごとにばらばらに届く源泉徴収票と、副業の報酬を、1か所に集めて申告まで終えられるかで決まります。この記事では、日雇いや単発の給与にかかる「丙欄」の源泉徴収や、年末調整を受けていない人の還付といった倉庫の仕事ならではの論点から、おすすめの4本を比較します。
この記事のポイント
- 1つの会社に雇われて年末調整を受けているなら、確定申告アプリは基本不要
- 日雇いや2か月以内の短期の仕事の給与は「丙欄」で源泉徴収され、年末調整を受けない。丙欄で引かれる税金は少額だが、引かれていれば申告で戻る
- 派遣会社を掛け持ちしているなら、年末調整されない給与とほかの所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要。ただし給与だけで合計178万円以下（令和8年分）なら所得税はかからない
- 作業着や安全靴、通勤費は、給与の仕事のためなら経費にならない。経費にできるのは副業など業務委託の仕事に使った分だけ
- 迷ったら、源泉徴収票と副業の報酬を1か所に集めたいならタックスナップ、事業として広げるならfreee、複数の口座をまとめて管理するならマネーフォワード、パソコンでじっくりならやよいの青色申告
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倉庫作業員に確定申告アプリは必要？
1つの会社に雇われて働き、その会社で年末調整を受けているなら、税金の手続きはそれで完結するので、確定申告アプリは基本的に不要です。一方、日雇いや単発の仕事で年末調整を受けていない、派遣会社を掛け持ちしている、配達やフリマなどの副業の収入がある、という場合は確定申告が必要、または申告したほうが得になることがあります。
| 働き方 | 確定申告の目安 |
|---|---|
| 1つの会社に雇われて働き、年末調整あり | 原則不要（年末調整で完結） |
| 日雇いや2か月以内の短期の仕事が中心 | 年末調整を受けないので、引かれた税金があれば申告で戻る（丙欄で引かれる額は少額） |
| 派遣会社を掛け持ちしている | 年末調整されない給与とほかの所得の合計が20万円を超えたら必要（給与だけで合計178万円以下なら不要） |
| 配達やフリマなどの副業の収入がある | 副業の所得が20万円を超えたら必要。給与がない人は所得が基礎控除などの合計（令和8年分の基礎控除は合計所得489万円以下で104万円）を超えたら必要 |
ここでいう所得は、売上や報酬の総額ではなく経費を引いた金額です。副業の所得が20万円以下で確定申告をしない場合も、住民税の申告は別に必要です。
日雇いや単発の給与は「丙欄」で引かれ、年末調整がない
日々雇われる仕事や、雇用期間が2か月以内と決まっている仕事の給与は、源泉徴収税額表の日額表の「丙欄」で税金が引かれます（国税庁 No.2511 税額表の種類と使い方）。丙欄の給与は年末調整の対象外なので、引かれた税金は年末調整では精算されません。
丙欄で引かれる税金は、社会保険料などを引いた後の日給が9,800円未満ならゼロです（令和8年分。令和9年分は1万円未満）。日給1万2,000円でも1日79円と少額です（国税庁 給与所得の源泉徴収税額表（令和8年分）日額表）。大きく戻りやすいのは、扶養控除等申告書を出していない勤め先で「乙欄」で引かれている場合です。乙欄では、日給1万2,000円で1日2,440円が引かれます。
また、丙欄が使えるのは日給や時給で計算する給与に限られ、同じ勤め先から2か月を超えて給与が続くと、甲欄か乙欄に切り替わります。同じ物流センターに通い続けているなら、給与明細でどの欄で引かれているかを確かめましょう。令和8年分は基礎控除などが12月に引き上げられたため、年末調整を受けていない人は、申告で戻る額が増えやすくなっています。単発の仕事の給与のしくみは、こちらの記事でも解説しています。
給与だけなら無料の作成コーナーでも足りる
給与だけで帳簿の要らない人なら、国税庁の確定申告書等作成コーナーに源泉徴収票の内容を入力するだけでも申告できます。確定申告アプリが本領を発揮するのは、配達やフリマなど副業の収入があって、売上と経費を帳簿にまとめる必要がある人です。
青色申告65万円控除はアプリで取れる？
取れます。副業が本業並みに大きくなって青色申告を選ぶなら、65万円控除には複式簿記の帳簿が必要ですが、確定申告アプリなら取引を入力するだけで自動で出来上がります。e-Taxで提出すれば控除額は55万円ではなく65万円になり、そこまでアプリだけで完結できます。65万円控除は、副業を事業所得として帳簿をつけて申告する場合が前提です。なお、令和9年分からは紙で提出すると控除は10万円になり、e-Taxでの提出が65万円の条件になります（財務省 令和8年度税制改正の大綱）。
税理士に頼むのとどちらがいい？
給与と少額の副業の収入が中心の倉庫作業員なら、費用の面では確定申告アプリか無料の作成コーナーで十分です。相場を比べてみます。
| 依頼方法 | 費用の目安（年間） |
|---|---|
| 税理士に記帳から丸ごと依頼 | 10〜20万円 |
| 税理士に申告書作成だけスポット依頼 | 5〜10万円 |
| 確定申告アプリ | 1〜3万円台 |
アプリなら年1〜3万円台で利用料は経費にできる
確定申告アプリの利用料は年間1〜3万円台で、副業の収入がある人は全額をその年の経費にできます。副業で稼ぐ人にとっては、仕事道具の一部と考えられる金額です。
税理士に頼んだほうがいいのはこんな場合
何年分もの申告を放置していた、副業が大きくなって開業や法人化を考えている、税務署から問い合わせが来たという場合は、税理士に相談する価値があります。派遣会社が何社にもわたり、どの給与がどの欄で引かれているか自分では整理しきれないケースも、一度相談すると安心です。
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倉庫作業員が確定申告アプリを選ぶ4つの基準
倉庫作業員のアプリ選びは、①派遣会社ごとの源泉徴収票を申告書にまとめて入力できるか、②副業の報酬と経費を給与と分けて帳簿にできるか、③シフトの休憩や帰りの移動中にスマホだけで申告まで終わるか、④どの支出が経費になるかを質問できる窓口があるか、の4つで決まります。どれも「複数の派遣先と単発の仕事を行き来し、副業も重なる」というこの働き方の構造から来る基準です。
派遣会社ごとの源泉徴収票を申告書にまとめて入力できるか
日雇いや単発の仕事を続けていると、年が明けてから派遣会社ごとに源泉徴収票が届きます。何枚もある源泉徴収票の内容を、迷わず申告書に入力して1枚にまとめられるかが最初の基準です。届いていない会社があれば、早めに発行を頼んでおきましょう。
副業の報酬と経費を給与と分けて帳簿にできるか
口座には、派遣会社からの給与も、配達やフリマの売上も同じように振り込まれます。帳簿に入れる副業の売上と経費だけを素早く選り分けられるかを確認しましょう。給与は源泉徴収票の内容を申告書に書き写すもので、帳簿につけるものではありません。
シフトの休憩や帰りの移動中にスマホだけで申告まで終わるか
倉庫のシフトは早朝や夜間も多く、パソコンを開く時間はなかなか取れません。記帳から申告書の作成、e-Taxでの提出までスマホだけで終わるかを確認しましょう。
どの支出が経費になるかを質問できる窓口があるか
「安全靴は経費になる？」「フォークリフトの講習代は？」。倉庫の仕事には、給与の仕事か副業かで答えが変わる論点があります。チャットやLINEで質問できる窓口があると、申告の直前で手が止まることを防げます。
アプリ選びでよくある失敗
よくある失敗は次の3つです。どれも「源泉徴収票を集めて、給与と副業を分けられるか」を基準に選べば避けられます。
- 派遣会社の源泉徴収票を1枚入れ忘れ、給与の申告漏れになる
- 給与の仕事で使った作業着や通勤費を、経費として差し引いてしまう
- 日雇いの給与から引かれた税金があるのに申告せず、還付を取り逃がす
倉庫作業員におすすめの確定申告アプリ4選
源泉徴収票と副業の報酬を1か所に集めたいならタックスナップ、事業として広げるならfreee、複数の口座やカードをまとめて管理するならマネーフォワード、パソコンでじっくり進めるならやよいの青色申告が有力です。まずは最安プラン同士の比較表で全体像をつかんでください。
| アプリ名 | スマホ完結度 | レシート撮影上限（最安プラン） | カード・口座連携の自動仕訳 | 月額（最安・年払い・税抜） |
|---|---|---|---|---|
| タックスナップ | ◎ 提出まで完結 | 無制限 | ◎ 連携明細をAIが自動仕訳・スワイプで確認するだけ | 980円・無料トライアルあり |
| freee | ○ | 月5枚 | ○ 自動で経理 | 980円・無料お試しあり |
| マネーフォワード | ○ | 月15件（超過は上位プランへ） | ◎ 連携できる金融サービスが豊富 | 900円・無料トライアルあり |
| やよいの青色申告 | △ パソコン前提 | 対応（上限の公表なし） | ○ スマート取引取込 | 初年度無料あり |
源泉徴収票と副業の報酬を1か所に集めたいならタックスナップ
タックスナップはスマホ完結に特化した確定申告アプリで、派遣会社を掛け持ちしながら副業もする倉庫作業員に向いています。派遣会社ごとの源泉徴収票の内容と、副業の売上や経費を1つのアプリに集めて、1枚の申告書で精算できます。
おすすめポイント
- 派遣会社ごとの源泉徴収票の内容を申告書に入力でき、日雇いや単発の給与から引かれた税金も、副業の収入とあわせて1枚の申告書で精算できる
- 連携した口座の入金から、配達やフリマなど副業の売上だけをスワイプで事業に仕分け＝派遣会社の給与と混ざって振り込まれても、申告に要る分だけの帳簿ができる
- 連携したカードの明細は、特許を取得した「スワイプ仕分け」（右＝経費・左＝プライベート）で1件ずつ切り分け＝シフトの休憩や帰りの電車の数分で進められる（出典）
- 副業で使った交通費や梱包資材のレシートはカメラで撮るだけ（読み取り枚数無制限・カンタンプラン以上）。「これは経費になる？」と迷ったら「みんなはどうしてる」機能で同じ職種の判断を確認できる
- スワイプと丸投げ仕分け（1,000件最短3秒・安心プラン以上）で、複式簿記の知識ゼロでも青色申告65万円控除に必要な帳簿と書類を作れる（白色申告の収支内訳書にも対応）
- マイナンバーカードがあれば、申告書の作成からe-Taxでの提出（電子申告）まですべてスマホだけで完結＝パソコンを持っていなくても申告できる
- 職種に合わせた職種特化モードで、税理士監修のAIが9割以上の精度で勘定科目を自動判定（出典）
- 最安のカンタンプランは年払いで月980円（税抜・年額11,760円）。2026年確定申告期間の全29日間、App Storeランキング確定申告アプリ内1位（Sensor Tower）で、無料トライアルから始められる
- 24時間のAIチャットに加え、LINEで専門スタッフに相談できる（カンタンプラン以上）＝「安全靴は経費になる？」という迷いも、夜勤明けに聞ける
- 登録者40万人超の税理士YouTuber・ヒロ税理士が監修した税務調査リスクチェックと、追徴課税時に利用料を全額返金する保証（安心プラン）
こんな人に向いている
- 日雇いや単発の派遣で働いていて、年末調整を受けていない
- 派遣会社を掛け持ちしていて、源泉徴収票が何枚もある
- 配達やフリマなど副業の収入もあり、まとめて申告したい
- パソコンを持っておらず、スマホだけで申告を終えたい
事業として広げるならfreee
freeeは○×の質問に答える形式で申告書を作れる、初心者向けの設計が特徴の会計ソフトです。副業の配達や物販を大きくしたい、将来は独立も考えているなど、事業として広げたい人に向いています。
おすすめポイント
- ○×の質問に答えるだけで確定申告書を作成できる
- 請求書の発行や外注先への支払管理までシリーズでそろう
- 法人化したあとも法人向けfreee会計にデータを引き継げる
こんな人に向いている
- 副業を事業として大きくし、いずれ独立したい
- 請求書を出す仕事が増えてきた
複数の口座やカードをまとめて管理したいならマネーフォワード
マネーフォワード クラウド確定申告は、連携できる金融機関の多さが強みです。派遣会社ごとの給与口座、副業の売上の受け取り口座、電子マネーやカードと、お金の出入り口が多い人に向いています。
おすすめポイント
- 連携できる銀行・カード・電子マネーなど金融関連サービスが豊富
- 家計簿アプリ「マネーフォワード ME」と組み合わせて家計と事業をまとめて把握できる
- レポート機能で月ごとの収支を見える化できる
こんな人に向いている
- 振込口座やカード、電子マネーを複数使い分けている
- 生活費と副収入をまとめて管理したい
パソコンでじっくり進めたいならやよいの青色申告
やよいの青色申告 オンラインは、会計ソフトの老舗・弥生のクラウド版です。家にパソコンがあって、帳簿や申告書を大きな画面で確認しながら進めたい人に向いています。
おすすめポイント
- セルフプランは初年度無料で始められる
- 画面の大きいパソコンで決算書までじっくり作り込める
- 老舗ならではのサポート体制（プランにより電話・チャット）
こんな人に向いている
- 帳簿や決算書はパソコンでまとめて進めたい
- まず無料で1年試したい
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倉庫作業員の確定申告で注意したいポイント
この働き方の申告でつまずきやすいのは、源泉徴収の欄の違い・日雇い派遣のルール・源泉徴収票の集め忘れ・掛け持ちの20万円ルール・給与の仕事の支出の扱い・資格取得費の6つです。順に整理します。
給与から引かれる税金は「甲欄・乙欄・丙欄」の3つ
給与から引かれる税金は、働き方によって3つの欄のどれかで計算されています。どの欄で引かれているかわからないときは、勤め先や派遣会社に確認しましょう。
| 欄 | 使われる働き方 | 年末調整と申告 |
|---|---|---|
| 甲欄 | 扶養控除等申告書を出したメインの勤め先 | 年末調整で精算される |
| 乙欄 | 扶養控除等申告書を出していない勤め先（2か所目以降など） | 年末調整されず、高めに引かれやすい。申告で精算する |
| 丙欄 | 日雇いや2か月以内の短期の仕事 | 年末調整されない。引かれる額は少額で、引かれていれば申告で戻る |
倉庫の日雇い派遣は、条件を満たす人しか働けない
派遣会社が30日以内の契約で人を送る「日雇い派遣」は、法律で原則禁止されています（労働者派遣法第35条の4）。倉庫の仕分けやピッキングは例外の業務に入っていないため、日雇い派遣で働けるのは、60歳以上の人、昼間の学生、本業の年収が500万円以上ある人、世帯年収が500万円以上で主な稼ぎ手ではない人に限られます。それ以外の人の倉庫の単発の仕事は、スキマバイトアプリなどで直接雇われる形が中心です。どちらも給与なので、源泉徴収票をもらって申告する点は同じです。
日雇いや単発の仕事は、源泉徴収票を全部集めて申告する
年末調整を受けていない給与があるなら、その年に働いたすべての派遣会社から源泉徴収票を集めて、まとめて申告するのが基本です。1枚でも入れ忘れると、給与の申告漏れになります。
源泉徴収票は、短期の仕事でも雇い主に発行の義務があります。交付の期限は、契約が終わった場合は退職後1か月以内、それ以外は翌年1月31日です。スキマバイトアプリなどでは、マイページからダウンロードする形で交付されることもあります。期限を過ぎてももらえないときは、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出すと、税務署から勤め先に指導してもらえます。再発行の頼み方はこちらの記事で解説しています。
派遣会社の掛け持ちは「20万円」がひとつの目安
年末調整を受けたメインの勤め先とは別に派遣会社の給与があるなら、年末調整されない給与とほかの所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。20万円以下でも、乙欄や丙欄で引かれすぎた税金があれば、申告すると戻る可能性があります。一方、給与だけで、すべての勤め先の給与を合わせて178万円以下（令和8年分）なら、所得税はかからないので確定申告の義務はありません。給与の合計から社会保険料などの控除を引いた金額が150万円以下で、給与以外の所得が20万円以下の場合も、申告は不要です（国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人）。
作業着や安全靴は、給与の仕事のためなら経費にならない
倉庫の仕事で使う作業着・安全靴・軍手や、倉庫への通勤費は、給与の仕事のための支出なので、事業の経費として差し引くことはできません。給与には、経費の代わりに給与所得控除が自動で差し引かれているためです。
経費にできるのは、配達やフリマなど業務委託や自分の事業として行う副業のために使った支出だけです。副業の仕事にも同じ靴や道具を使うなら、使った割合で按分した分を経費にできます。
フォークリフトの講習代は、特定支出控除の対象になり得る
フォークリフトの技能講習などの費用は、給与の仕事のためだけに自分で払ったものなら、事業の経費にはなりません。ただし、給与所得者の特定支出控除という制度があり（国税庁 No.1415 給与所得者の特定支出控除）、資格取得費などの合計が給与所得控除額の2分の1を超えると、超えた部分を差し引けます。勤め先から着るよう求められた作業服を自分で買った費用（衣服費）や、支給されずに自分で払った通勤費も、この制度の対象になり得ます。勤め先（派遣なら派遣会社）の証明が必要で、使える人は限られますが、自己負担が大きかった年は確認してみましょう。
シフトの合間に確定申告を終わらせる方法
コツは、申告期にまとめてやろうとせず、働いた先が増えるたびに記録しておくことです。新しい派遣会社で働いたら会社名をメモし、年が明けたら源泉徴収票が全部そろっているかを照らし合わせる。副業の売上や経費は、入金や支払いのたびに記録する。これだけで、申告期には確認して提出するだけになります。
無料トライアルで口座とカードを連携してみて、副業の入金や支払いが自動で取り込まれるかを試してから決めるのが失敗しない選び方です。なお、自動連携やAIの仕訳結果をそのまま提出せず、最後にひととおり見直すのはどのアプリでも共通の基本です。
タックスナップは、派遣会社ごとの源泉徴収票と副業の売上・経費を1つにまとめ、申告までスマホで終えられる設計です。シフトの休憩や帰り道のスキマ時間だけで、申告の準備が回ります。
\ AppStoreの確定申告アプリで1位 /
「個人事業主・スマホ完結」に特化した確定申告アプリ
タックスナップは、日々の経費処理から確定申告書の作成・提出まで、個人事業主・フリーランスに必要な会計機能がすべてスマホで完結できるアプリです。
今までの会計ソフトは「パソコン操作」や「機能の多さ」を前提としたサービスが多かった一方で、タックスナップは「個人事業主・スマホ完結」に特化し、会計知識が全くない方でも、スキマ時間だけで確定申告が終わるように設計しています。
「初めての確定申告でも迷わずに提出できた」 「他の会計ソフトから乗り換えて、圧倒的にラクになった」 といった嬉しいレビューもいただいています。
App Store確定申告アプリランキング1位を獲得
ここ数年で、タックスナップの利用者は急拡大中。
2026年の確定申告期間（2026年2月16日〜3月16日）では、大手会計ソフトのアプリも含む確定申告アプリの中で、全期間にわたってApp Storeランキング1位を獲得しました。
（参照：Sensor TowerのApp Storeランキングデータ）
他会計ソフトの約4倍の経費処理スピード
意外に時間を取られてしまうのが、日々の経費処理です。 「気づいたら何十件も経費が溜まっていた」という時でも、タックスナップならあっという間に登録が完了します。
外部機関による比較調査では、タックスナップを使うと10分間で平均518件の経費を処理できることがわかっています。 他会計ソフトと比べて約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍のスピードです。
出典：株式会社タックスナップ 「【比較調査】確定申告アプリ「タックスナップ」、同時間での経費処理件数が他会計ソフトと比較して約4倍を記録。」 （実査運営機関：株式会社アスマーク）
速さの秘訣は丸投げ仕分け
タックスナップの経費処理の速さの最大の理由は、「丸投げ仕分け」機能です。
銀行やカードの取引データが自動で反映されるだけでなく、それぞれの取引が経費かプライベートか、どの勘定科目が適しているのかをアプリが高精度で自動判定してくれます。
「丸投げ仕分け」機能を使えば1,000件の仕分けも最短3秒で完了するので、経費処理が驚くほど楽になります。
税理士監修の機能で、はじめての確定申告でも安心
「本当にこの内容で提出して大丈夫？」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。
あなたのデータをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが診断します。
修正するべき内容も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。
タックスナップは、確定申告をできるだけ簡単に、かつ安心して提出できるようにサポートするアプリです。 無料トライアルも行っているので、まずはその快適さを体験してみてください。
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まとめ
倉庫作業員の確定申告は、「1つの会社で年末調整を受けているなら不要、日雇いや掛け持ちがあれば要確認」「日雇いや単発の給与は丙欄で引かれ、年末調整がないので、源泉徴収票を全部集めて申告する」「作業着や安全靴は給与の仕事なら経費にならず、経費にできるのは副業の分だけ」の3点を押さえれば怖くありません。荷物を一つずつ仕分けるように、源泉徴収票と副業の記録も一枚ずつそろえていけば、申告はきちんと形になります。
よくある質問
Q. 倉庫作業員はいくらから確定申告が必要ですか？
1つの会社で年末調整を受けているなら、原則不要です。派遣会社を掛け持ちしているなら年末調整されない給与とほかの所得の合計が20万円を超えたら（給与だけで合計178万円以下なら不要）、給与がなく副業の収入だけなら所得が基礎控除などの合計（令和8年分の基礎控除は合計所得489万円以下で104万円）を超えたら必要です。
Q. 丙欄とは何ですか？
日々雇われる仕事や、雇用期間が2か月以内と決まっている仕事の、日給や時給で計算する給与に使われる源泉徴収の区分です。丙欄の給与は年末調整されないので、税金が引かれていれば確定申告で精算します。同じ勤め先から2か月を超えて給与が続くと、甲欄か乙欄に切り替わります。
Q. 日雇いの派遣で働きました。確定申告したほうがいいですか？
給与から税金が引かれているなら、申告すると戻ります。その年に働いたすべての勤め先から源泉徴収票を集めて、まとめて申告してください。なお、倉庫の仕事の日雇い派遣で働けるのは、60歳以上の人や昼間の学生など、条件を満たす人に限られます。
Q. 源泉徴収票が届きません。どうすればいいですか？
短期の仕事でも、雇い主には源泉徴収票を発行する義務があります。交付の期限は、退職した場合は1か月以内、それ以外は翌年1月31日です。まずは勤め先に発行を依頼し、それでも受け取れない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出しましょう。
Q. 派遣会社を何社も掛け持ちしています。年末調整はどうなりますか？
年末調整を受けられるのは、扶養控除等申告書を出した1社だけです。ほかの派遣会社の給与は乙欄や丙欄で引かれ、年末調整されないので、確定申告でまとめて精算します。
Q. 給与から税金が引かれていませんでした。申告は不要ですか？
丙欄では、社会保険料などを引いた後の日給が9,800円未満なら税金は引かれません（令和8年分）。それでも、掛け持ちの給与や副業の所得の合計によっては申告が必要になるので、収入の合計を確認してください。
Q. スキマバイトアプリで倉庫の仕事をしました。どう申告しますか？
スキマバイトの多くは、その日ごとに雇われる給与として払われます。アプリの運営会社や雇い主から源泉徴収票を受け取り、ほかの給与とまとめて申告してください。業務委託として報酬を受け取った場合は、副業の売上として帳簿につけます。
Q. 安全靴や作業着は経費になりますか？
倉庫の給与の仕事のためだけに使うなら、経費にはなりません。副業の業務委託の仕事にも使うなら、その仕事で使った割合で按分した分を経費にできます。
Q. 倉庫への通勤費は経費になりますか？
給与の仕事への通勤費は、経費にはなりません。別に支給される通勤手当は一定額まで非課税ですが、交通費が日給や時給に含まれている場合は、その分も給与として課税されます。自分で負担した通勤費は、特定支出控除の対象になり得ます。
Q. フォークリフトの講習代は経費になりますか？
給与の仕事のためだけに自分で払った講習代は、事業の経費にはなりません。ただし、条件を満たせば特定支出控除の対象になる場合があります。副業の仕事に必要な資格なら、研修費として経費にできます。
Q. 特定支出控除とは何ですか？
給与をもらう人が、仕事に必要な資格取得費や研修費、通勤費、勤め先から求められた作業服などの費用を自己負担したとき、給与所得控除額の2分の1を超えた部分を差し引ける制度です。勤め先の証明が必要で、確定申告で手続きします。
Q. 副業の配達の経費はどこまで認められますか？
配達の仕事で使ったガソリン代、配達用のバッグ、スマホ代の仕事で使った分などは経費にできます。私用と兼ねるものは、仕事で使った割合で按分してください。
Q. フリマの売上も申告が必要ですか？
生活用品を売っただけの売上は、原則として課税されません。仕入れて売っている場合や、継続して売上がある場合は、副業の所得として申告が必要になることがあります。
Q. 副業の所得が20万円以下なら何もしなくていいですか？
所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要です。お住まいの自治体で手続きしてください。日雇いや掛け持ちの給与から引かれすぎた税金があるなら、確定申告をすれば戻る可能性もあります。
Q. 副業が勤め先にばれることはありますか？
確定申告をすると住民税の金額が変わるため、給与から住民税を天引きしている勤め先が気づく可能性はあります。また、派遣やスキマバイトなど給与の分の住民税は、「自分で納付」を選んでも、本業の給与とまとめて天引きされるのが原則です。まずは就業規則で副業や掛け持ちが認められているかを確認してください。
Q. 年の途中で派遣の仕事を辞めました。確定申告したほうがいいですか？
年末調整を受けていないなら、申告すれば引かれすぎた税金が戻る可能性があります。辞めた派遣会社から源泉徴収票をもらい、ほかの収入とまとめて申告してください。
Q. 還付の申告はいつまでできますか？
還付を受けるだけの申告は、翌年の1月1日から提出でき、5年前の分までさかのぼって申告できます。申告が必要な人は、原則として翌年の2月16日から3月15日までに申告します。
Q. 確定申告をしないとどうなりますか？
申告が必要なのにしなかった場合、あとから本来の税金に加えて無申告加算税や延滞税がかかることがあります。還付を受けられる人は、申告しないと引かれすぎた税金が戻らないままになります。
Q. スマホだけで確定申告できますか？
マイナンバーカードと対応したスマホがあれば、作成からe-Taxでの提出までスマホだけで完結できます。給与だけなら国税庁の作成コーナー、副業の収入もあるなら確定申告アプリを使うのがスムーズです。
Q. 開業届は出すべきですか？
副業を継続して事業として行うなら、開業届を出しておくのがおすすめです。青色申告承認申請書とセットで出せば、最大65万円の特別控除が使えるようになります。
Q. 今使っている会計ソフトからデータを移行できますか？
できます。たとえばタックスナップはfreee・マネーフォワード・弥生・PayPayからのデータ移行に対応しています。年初から新しいアプリで始めるか、申告前に前年分をまとめて移すのがスムーズです。
