メルカリが運営する「メルカリハロ」では、スキルや時間を提供して収入を得ることができます。ただし、メルカリハロでの収入は「給与所得」に区分される一方で、勤務先のように年末調整が行われません。そのため、一定の条件を満たすと確定申告が必要になります。この記事では、副業として利用している場合・本業として利用している場合などのケース別に解説し、確定申告を忘れたときのリスクや簡単に終わらせる方法まで紹介します。
タックスナップは、フリーランスや個人事業主に特化したクラウド型会計ソフトで、”カンタン”・”安心”に特化したスマホだけで経理から確定申告まで完結できるアプリです。特徴的なスワイプ仕分けは、従来と比較し手間を1/10以下に削減することができ、丸投げ仕分けは1,000件を10秒程度で仕分けする画期的な機能です。また安心を担保するために、税理士監修の税務調査リスクチェック機能も搭載。さらに、他の会計ソフトからのデータ移行もスムーズに行え、経理業務を効率的にサポートします。
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メルカリハロで収入があり確定申告が必要な場合
メルカリハロを副業とし、他に給与所得を受け取っている場合
会社員やアルバイトとして給与を受け取りながら、メルカリハロで収入を得ている場合は 「給与が2か所以上ある人」 に該当します。
この場合、原則として確定申告が必要です。
ただし、メルカリハロの年間収入が20万円以下で、かつ源泉徴収されている場合は、所得税の確定申告は不要となるケースがあります。
※ただし住民税については、少額でも申告が必要なことがあるため注意しましょう。
メルカリハロを本業とし、給与所得をどこからも受け取っていない場合
メルカリハロだけで収入を得ている場合でも、年間の給与収入が 48万円を超える と確定申告が必要です。
これは基礎控除が48万円あるためで、それ以下なら確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は必要になる場合があります。
医療費控除やふるさと納税などを受けたい場合
たとえ収入が少なくても、医療費控除・寄附金控除（ふるさと納税） などの税額控除を受けたい場合には、確定申告を行う必要があります。
確定申告は「税金を納めるため」だけでなく「払いすぎた税金を取り戻すため」にも利用できる制度です。
メルカリハロでの所得は給与所得で、年末調整は行われない
給与所得とは？
給与所得とは、会社や雇用主から支払われる給与や賃金を指します。メルカリハロのおしごとで受け取る報酬も、税法上は給与所得として扱われます。
年末調整とは？
会社員であれば、1年間の給与について会社が税金を計算し、源泉徴収との過不足を調整してくれます。これを年末調整といいます。
しかしメルカリハロでは、この年末調整が行われません。そのため、自分で確定申告して精算する必要 が出てきます。
メルカリハロの確定申告で注意すべき点とは？
- 年末調整がないため、給与明細や支払調書を自分で保管することが重要です。
- 副業として利用している場合は、他の給与と合算して計算する必要があります。
- 住民税の申告も忘れないようにしましょう。
確定申告を忘れた場合はどうなる？
確定申告が必要なのに提出しなかった場合、以下のリスクがあります。
- 無申告加算税：最大20％課されることがあります。
- 延滞税：納付が遅れた日数分だけ発生します。
- 税務署からの指摘や調査を受ける可能性もあります。
メルカリの取引やハロの収入はデータとして残るため、申告漏れは把握されやすいと考えておきましょう。
確定申告を簡単に終わらせるには？
タックスナップは、フリーランスや個人事業主のために開発された画期的なクラウド型会計ソフトです。スマートフォンだけで経理や確定申告をスムーズに完結させることができ、ユーザーの利便性と安心を両立した設計が特長です。
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丸投げ仕分け & 業界最速スワイプ機能
タックスナップの「スワイプ仕分け」機能は、金融機関と連携していれば、スマホで経費や売上を右、プライベートを左にスワイプするだけで、手間なく直感的に仕分けが完了します。また、「丸投げ仕分け」機能は、スワイプ操作すら省略したい方に最適で、すべての仕分けをタックスナップ側が自動で処理。1,000件の仕分けも約10秒で完了するため、驚くほど効率的に仕分けが行えます。
会計知識ゼロでも、 迷わない！
「これは経費？」「どの科目？」と悩む必要ありません。アプリが自動で判断・ガイドしてくれるので知識ゼロで仕訳が完了します。
税理士監修の税務調査リスクチェック
確定申告の際に多くの方が不安を感じるのが税務調査ですが、タックスナップでは税理士監修の「税務調査リスクチェック」機能を搭載。申告内容をシステムがチェックし、リスクのある項目をユーザーに知らせてくれるため、税務調査への対策がしやすくなり、安心して確定申告を完了できます。
他会計ソフトからのスムーズな乗り換え
既に他の会計ソフトを利用している場合も、タックスナップへの移行は非常に簡単です。データのインポート機能が備わっており、過去のデータもシームレスに引き継げるので、乗り換えの手間をかけずにスムーズに使用を開始できます。
スマホで提出まで完結
経理業務の全てがスマホで完結します。確定申告の書類作成から提出まで、スマホでの操作で簡単に進められ、時間と手間を大幅に削減します。
24時間 即返答！ チャットサポート
確定申告全般やアプリの使い方に困っても大丈夫です。税務に特化したタックスナップAIチャットが、いつでもすぐにお悩み解決してくれます。
レシート読み取り機能で経費管理が簡単
レシートを手作業で入力する手間を省くため、タックスナップは高精度の「レシート読み取り」機能を搭載。スマホのカメラでレシートを撮影するだけで、瞬時に必要な情報を読み取り、データを自動で整理して仕訳に反映させます。これにより、経費入力のミスを減らし、時間を節約できます。
タックスナップは、シンプルで使いやすく豊富な機能で、フリーランスや個人事業主の経理の手間を劇的に軽減します。今すぐタックスナップを使い始めて、経理業務をもっとスマートにしましょう。
まとめ
- メルカリハロの収入は 給与所得 に区分される
- 年末調整は行われないため、確定申告が必要になるケースが多い
- 副業の場合は「給与が2か所以上」の扱いとなり、20万円超で確定申告が必要
- 本業の場合は48万円を超えると確定申告が必要
- 確定申告を忘れると加算税や延滞税のリスクあり
- アプリやクラウド会計ソフトを使えば申告はスマホでも完結可能
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
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よくある質問
確定申告に必要なものとは？
- マイナンバーカード
- 本人確認書類
- メルカリハロの収入明細（支払調書など）
- 源泉徴収票（他の給与がある場合）
- 経費に関する領収書やレシート
住民税の申告についてはどうすればいい？
所得税の確定申告をすれば、原則として住民税の申告は不要です。
ただし、所得税の申告をしないケース（20万円以下の副収入など）の場合でも、住民税は別途申告が必要になることがあります。お住まいの自治体に確認しましょう。
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