せどりの確定申告に帳簿は必要？確定申告以外でも使える帳簿の使い道も解説！

2025年5月31日

せどりで一定の所得があると必要になる「確定申告」。中でも帳簿づけは面倒と思われがちですが、実は大きなメリットがある作業です。この記事では、せどりの帳簿が必要な理由から、帳簿のつけ方、よくあるミス、簡単に確定申告を行う方法まで網羅的にご紹介します。

タックスナップは、フリーランスや個人事業主に特化したクラウド型会計ソフトで、”カンタン”・”安心”に特化したスマホだけで経理から確定申告まで完結できるアプリです。特徴的なスワイプ仕分けは、従来と比較し手間を1/10以下に削減することができ、丸投げ仕分けは1,000件を10秒程度で仕分けする画期的な機能です。また安心を担保するために、税理士監修の税務調査リスクチェック機能も搭載。さらに、他の会計ソフトからのデータ移行もスムーズに行え、経理業務を効率的にサポートします。

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せどりの確定申告に帳簿は必要

売上の管理

せどりで稼いだ売上は、確定申告の際に正確に申告する必要があります。帳簿をつけていないと、売上の全体像が見えず、ミスや漏れが発生しやすくなります。

経費の管理

帳簿は経費の把握にも不可欠です。送料、仕入れ、ツール代など、せどりでは意外と多くの経費が発生します。帳簿をつけていれば、それらをもれなく申告でき、結果的に節税にもつながります。

確定申告以外でも使える帳簿の使い方

在庫の管理を行う

帳簿を活用すれば、在庫数や仕入れ価格を管理でき、無駄な仕入れを防ぐことができます。在庫過多によるキャッシュフロー悪化も避けやすくなります。

利益の管理を行う

売上から経費を差し引いた「利益」を可視化することで、どの商品の収益性が高いかを分析できます。帳簿は経営判断の重要な材料になります。

せどりの確定申告が必要なのは所得何円から？

本業の場合は所得48万円以上

専業でせどりを行っている人は、「基礎控除48万円」を超えると確定申告の義務が発生します。所得とは、売上から必要経費を引いた金額です。

副業の場合は所得20万円以上

会社員など給与所得がある人が副業でせどりをしている場合、「年間20万円以上」の所得があると確定申告が必要です。副業とはいえ税務上はしっかりと管理が求められます。

せどりの所得の考え方とは？

せどりの所得は「売上」から「必要経費」を差し引いた金額です。売上とは商品が売れたときの総額、経費は仕入れ・発送・梱包・ツール代などが含まれます。

帳簿のつけ方とは

せどりで経費になるもの

せどりで経費にできる項目には、仕入れ費用や送料、梱包資材代といった直接的な販売に関わるもののほか、ツール利用料、ネットショップやフリマアプリの手数料、事業用の通信費、仕入れのための交通費やガソリン代などがあります。これらは帳簿でしっかり管理することで、漏れなく経費計上することができます。

仕訳の例を紹介！

商品を仕入れた：仕入高 5,000円 / 現金 5,000円
発送した：送料 500円 / 現金 500円
商品が売れた：現金 10,000円 / 売上高 10,000円

せどりで経費になるものとは？

せどりで経費に該当するものは多岐にわたります。たとえば仕入れにかかった費用や、発送時の送料・梱包資材代、電脳せどりで使う有料ツールの利用料などが代表的です。さらに、メルカリやヤフオクなどの販売プラットフォームでかかる販売手数料、せどり用に使っている通信回線の費用、実店舗で仕入れを行うための移動にかかるガソリン代や交通費なども、事業に必要な支出であれば経費として認められる可能性があります。

帳簿をつける際によくある間違いと注意点

帳簿をつける際にはいくつかの注意点があります。たとえば、プライベートの支出と事業用の支出を混同してしまうケースや、レシート・領収書の紛失、経費を重複して記録してしまうといったミスが挙げられます。また、仕訳の科目選びを誤ることもあるため、日々の記帳時にしっかりと確認することが大切です。

確定申告を簡単にするには

タックスナップは、フリーランスや個人事業主のために開発された画期的なクラウド型会計ソフトです。スマートフォンだけで経理や確定申告をスムーズに完結させることができ、ユーザーの利便性と安心を両立した設計が特長です。

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丸投げ仕分け & スワイプ機能

タックスナップの「スワイプ仕分け」機能は、金融機関と連携していれば、スマホで経費や売上を右、プライベートを左にスワイプするだけで、手間なく直感的に仕分けが完了します。また、「丸投げ仕分け」機能は、スワイプ操作すら省略したい方に最適で、すべての仕分けをタックスナップ側が自動で処理。1,000件の仕分けも約10秒で完了するため、驚くほど効率的に仕分けが行えます。

税理士監修の税務調査リスクチェック

確定申告の際に多くの方が不安を感じるのが税務調査ですが、タックスナップでは税理士監修の「税務調査リスクチェック」機能を搭載。申告内容をシステムがチェックし、リスクのある項目をユーザーに知らせてくれるため、税務調査への対策がしやすくなり、安心して確定申告を完了できます。

他会計ソフトからのスムーズな乗り換え

既に他の会計ソフトを利用している場合も、タックスナップへの移行は非常に簡単です。データのインポート機能が備わっており、過去のデータもシームレスに引き継げるので、乗り換えの手間をかけずにスムーズに使用を開始できます。

スマホで提出まで完結

経理業務の全てがスマホで完結します。確定申告の書類作成から提出まで、スマホでの操作で簡単に進められ、時間と手間を大幅に削減します。

レシート読み取り機能で経費管理が簡単

レシートを手作業で入力する手間を省くため、タックスナップは高精度の「レシート読み取り」機能を搭載。スマホのカメラでレシートを撮影するだけで、瞬時に必要な情報を読み取り、データを自動で整理して仕訳に反映させます。これにより、経費入力のミスを減らし、時間を節約できます。

タックスナップは、シンプルで使いやすく豊富な機能で、フリーランスや個人事業主の経理の手間を劇的に軽減します。今すぐタックスナップを使い始めて、経理業務をもっとスマートにしましょう。

まとめ

せどりで確定申告が必要になる条件や、帳簿の重要性、帳簿を活用した管理のコツを紹介しました。帳簿は確定申告のためだけでなく、事業を成長させるうえでも役立つツールです。効率的に記帳・申告することで、本業や副業のせどりをより安心して続けられるようになります。

タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。

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