副業としてせどりを行っている人の中には、「確定申告って本当に必要？」「どの方法が自分に合っているの？」と悩む方も多いでしょう。この記事では、せどり副業で確定申告が必要になる条件や、白色申告・青色申告の選び方、書類の準備方法、手続きの進め方までを丁寧に解説します。
タックスナップは、フリーランスや個人事業主に特化したクラウド型会計ソフトで、”カンタン”・”安心”に特化したスマホだけで経理から確定申告まで完結できるアプリです。特徴的なスワイプ仕分けは、従来と比較し手間を1/10以下に削減することができ、丸投げ仕分けは1,000件を10秒程度で仕分けする画期的な機能です。また安心を担保するために、税理士監修の税務調査リスクチェック機能も搭載。さらに、他の会計ソフトからのデータ移行もスムーズに行え、経理業務を効率的にサポートします。
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そもそもせどりが副業の場合確定申告は必要？
所得が20万円以上の場合は必要！
給与所得がある会社員などが副業としてせどりを行っている場合、年間の所得（売上－経費）が20万円以上になると、確定申告が必要です。所得が20万円未満でも住民税の申告は必要になる場合があります。
副業せどりの確定申告のやり方とは？
青色申告、白色申告を選ぶ
副業せどりでも、開業届を出して事業所得として申告すれば青色申告が可能です。事業としての実態があるかどうかが判断基準となります。
青色申告のメリット、デメリット
メリット： 最大65万円の特別控除、専従者給与の全額経費化、赤字の繰越などが可能です。帳簿の正確さが求められますが、節税効果が大きいです。
デメリット： 複式簿記での記帳や、事前申請（青色申告承認申請書）が必要となり、やや手間がかかります。
白色申告のメリット、デメリット
メリット： 単式簿記でOK、事前申請不要。初めての確定申告でも比較的簡単に対応できます。
デメリット： 控除や節税メリットが少なく、将来的に所得が増えると税負担が大きくなる可能性があります。
必要書類の準備、提出
青色申告・白色申告に関わらず、帳簿記録をもとに各種申告書を作成し、2月16日〜3月15日の間に税務署またはe-Taxで提出します。
せどりの確定申告で必要な書類とは？
確定申告書
主に「確定申告書B」を使用します。所得や控除内容、税額を記載するメインの書類です。
青色申告の場合は青色申告決算書
売上や仕入、経費、減価償却、専従者給与などの内訳を記入します。会計ソフトを使えば自動作成も可能です。
白色申告の場合は収支内訳書
売上・仕入・経費の概要を簡易的にまとめる書類です。青色申告決算書に比べて記載項目は少なくなります。
その他
- 本人確認書類（マイナンバー、身分証明書）
- 控除証明書（保険料、医療費、寄附など）
- 開業届（青色申告の場合は事前提出済みであること）
白色申告から青色申告に移行する方法とは？
白色申告から青色申告へ移行するには、「青色申告承認申請書」を3月15日までに提出する必要があります。開業1年目の場合は、開業日から2ヶ月以内が提出期限です。これにより、翌年度から青色申告の特典を利用できるようになります。
よくある間違いと注意点
副業せどりで確定申告を行う際によくある間違いには、プライベートな支出と事業用の支出を混同してしまうケースがあります。また、経費の証拠となる領収書やレシートを紛失してしまうこと、売上や経費の記録自体を忘れてしまうといったミスも頻出です。さらに、帳簿への入力時に勘定科目を間違える、分類を誤るといった記載ミスも税務上のトラブルの原因になります。こうしたトラブルを防ぐためには、日頃から正確な記帳を心がけ、定期的に内容を見直すことが重要です。
確定申告を簡単にするには
タックスナップは、フリーランスや個人事業主のために開発された画期的なクラウド型会計ソフトです。スマートフォンだけで経理や確定申告をスムーズに完結させることができ、ユーザーの利便性と安心を両立した設計が特長です。
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丸投げ仕分け & スワイプ機能
タックスナップの「スワイプ仕分け」機能は、金融機関と連携していれば、スマホで経費や売上を右、プライベートを左にスワイプするだけで、手間なく直感的に仕分けが完了します。また、「丸投げ仕分け」機能は、スワイプ操作すら省略したい方に最適で、すべての仕分けをタックスナップ側が自動で処理。1,000件の仕分けも約10秒で完了するため、驚くほど効率的に仕分けが行えます。
税理士監修の税務調査リスクチェック
確定申告の際に多くの方が不安を感じるのが税務調査ですが、タックスナップでは税理士監修の「税務調査リスクチェック」機能を搭載。申告内容をシステムがチェックし、リスクのある項目をユーザーに知らせてくれるため、税務調査への対策がしやすくなり、安心して確定申告を完了できます。
他会計ソフトからのスムーズな乗り換え
既に他の会計ソフトを利用している場合も、タックスナップへの移行は非常に簡単です。データのインポート機能が備わっており、過去のデータもシームレスに引き継げるので、乗り換えの手間をかけずにスムーズに使用を開始できます。
スマホで提出まで完結
経理業務の全てがスマホで完結します。確定申告の書類作成から提出まで、スマホでの操作で簡単に進められ、時間と手間を大幅に削減します。
レシート読み取り機能で経費管理が簡単
レシートを手作業で入力する手間を省くため、タックスナップは高精度の「レシート読み取り」機能を搭載。スマホのカメラでレシートを撮影するだけで、瞬時に必要な情報を読み取り、データを自動で整理して仕訳に反映させます。これにより、経費入力のミスを減らし、時間を節約できます。
タックスナップは、シンプルで使いやすく豊富な機能で、フリーランスや個人事業主の経理の手間を劇的に軽減します。今すぐタックスナップを使い始めて、経理業務をもっとスマートにしましょう。
まとめ
副業でせどりを行っている場合でも、所得が20万円を超えると確定申告が必要です。青色申告か白色申告かを選び、それぞれに応じた書類を準備して、適切に手続きを行いましょう。会計アプリやサポート機能を活用すれば、初心者でも無理なく申告が可能です。
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
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よくある質問
確定申告の期限はいつからいつまで？
原則として2月16日から3月15日までです。休日を挟むと前倒し・後倒しになることもあります。
確定申告を忘れた場合どうなるの？
「無申告加算税」や「延滞税」が発生することがあります。期限後でも早めに対応することで軽減措置が受けられる場合もあるため、すぐに税務署に相談しましょう。
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