せどりで確定申告を行う場合の必要書類とその書き方とは？

2025年5月31日

副業として始めたせどりでも、一定の所得を超えると確定申告が必要になります。しかし、「どんな書類を準備すればいいのか」「書き方がわからない」という不安を抱える方は多いでしょう。この記事では、確定申告に必要な書類の種類とその記載方法、注意点、そして確定申告を簡単にするための便利な方法までを初心者にもわかりやすく紹介します。

タックスナップは、フリーランスや個人事業主に特化したクラウド型会計ソフトで、”カンタン”・”安心”に特化したスマホだけで経理から確定申告まで完結できるアプリです。特徴的なスワイプ仕分けは、従来と比較し手間を1/10以下に削減することができ、丸投げ仕分けは1,000件を10秒程度で仕分けする画期的な機能です。また安心を担保するために、税理士監修の税務調査リスクチェック機能も搭載。さらに、他の会計ソフトからのデータ移行もスムーズに行え、経理業務を効率的にサポートします。

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せどりの確定申告が必要な場合は所得何万円以上？

本業の場合は所得が48万円以上

個人事業主として本業でせどりを行っている人は、基礎控除である48万円を超える所得がある場合、確定申告が必要です。

副業の場合は所得20万円以上

会社員などが副業でせどりをしている場合、年間20万円を超える所得があると確定申告が必要になります。所得とは、売上から必要経費を差し引いた金額です。

せどりの確定申告で必要な書類とは？

確定申告書

個人事業主や副業をしている人が使用するのは「確定申告書B」です。所得の内訳や各種控除、納税額を記入します。

青色申告の場合は青色申告決算書

青色申告を選んだ人は、事業所得の詳細を記載した「青色申告決算書」の提出が必要です。売上や経費、減価償却費などの情報を記載します。

白色申告の場合は収支内訳書

白色申告を選択した場合は「収支内訳書」を提出します。こちらも売上と経費の内訳を記載しますが、青色よりも記載内容が簡易的です。

その他

本人確認書類（マイナンバーカードや通知カード＋身分証）

控除証明書（生命保険料控除、医療費控除など）

e-Tax利用の場合はマイナンバーカード＋ICカードリーダー or マイナンバー対応スマホ

それぞれの書類の書き方

確定申告に必要な確定申告書はタックスナップにおまかせ！

タックスナップを利用すれば、日々の記帳データをもとに自動で確定申告書を作成できます。画面の指示に従うだけで、初めての人でもミスなく提出が可能です。

青色申告決算書の書き方

青色申告決算書では、売上、仕入、経費、減価償却費、専従者給与などを記入します。複式簿記の知識が必要ですが、会計ソフトを使えば自動で集計・作成してくれるため、手間は大幅に軽減されます。

収支内訳書の書き方

収支内訳書では、売上金額、仕入金額、経費（送料、梱包費、ツール代など）、家事按分（プライベートと事業の支出を分ける）などを記載します。記帳がしっかりできていれば、書き写すだけで完成します。

よくある間違いと注意点

確定申告で多いミスには、プライベートと事業用の支出の混同、領収書の紛失、売上・経費の記録漏れ、帳簿の記載ミス（仕訳科目の誤り）などがあります。こうしたミスを防ぐには、普段からの記帳習慣と、会計ソフトによるチェック機能の活用が有効です。

確定申告を簡単にするには

タックスナップは、フリーランスや個人事業主のために開発された画期的なクラウド型会計ソフトです。スマートフォンだけで経理や確定申告をスムーズに完結させることができ、ユーザーの利便性と安心を両立した設計が特長です。

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丸投げ仕分け & スワイプ機能

タックスナップの「スワイプ仕分け」機能は、金融機関と連携していれば、スマホで経費や売上を右、プライベートを左にスワイプするだけで、手間なく直感的に仕分けが完了します。また、「丸投げ仕分け」機能は、スワイプ操作すら省略したい方に最適で、すべての仕分けをタックスナップ側が自動で処理。1,000件の仕分けも約10秒で完了するため、驚くほど効率的に仕分けが行えます。

税理士監修の税務調査リスクチェック

確定申告の際に多くの方が不安を感じるのが税務調査ですが、タックスナップでは税理士監修の「税務調査リスクチェック」機能を搭載。申告内容をシステムがチェックし、リスクのある項目をユーザーに知らせてくれるため、税務調査への対策がしやすくなり、安心して確定申告を完了できます。

他会計ソフトからのスムーズな乗り換え

既に他の会計ソフトを利用している場合も、タックスナップへの移行は非常に簡単です。データのインポート機能が備わっており、過去のデータもシームレスに引き継げるので、乗り換えの手間をかけずにスムーズに使用を開始できます。

スマホで提出まで完結

経理業務の全てがスマホで完結します。確定申告の書類作成から提出まで、スマホでの操作で簡単に進められ、時間と手間を大幅に削減します。

レシート読み取り機能で経費管理が簡単

レシートを手作業で入力する手間を省くため、タックスナップは高精度の「レシート読み取り」機能を搭載。スマホのカメラでレシートを撮影するだけで、瞬時に必要な情報を読み取り、データを自動で整理して仕訳に反映させます。これにより、経費入力のミスを減らし、時間を節約できます。

タックスナップは、シンプルで使いやすく豊富な機能で、フリーランスや個人事業主の経理の手間を劇的に軽減します。今すぐタックスナップを使い始めて、経理業務をもっとスマートにしましょう。

まとめ

せどりの確定申告には、申告書、決算書または収支内訳書といった書類が必要になります。自分の所得状況や申告方法に応じて書類を選び、記帳を習慣化することで、スムーズに対応できます。タックスナップのようなツールを使えば、初めてでも安心して確定申告を乗り切ることが可能です。

タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。

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