フリーランスの美容師にはe-Taxがおすすめ？確定申告の方法と流れを解説

フリーランスの美容師で確定申告が必要な場合とは

フリーランスの美容師として独立していると、年末調整による所得税の精算はありません。そのため一定以上の所得がある場合、確定申告を行い、自分で所得税を納める必要があります。

1年間の所得が48万円以上の場合

2020年分以降、基礎控除が48万円に引き上げられており、所得（売上から経費を差し引いた金額）が年間48万円を超える場合は、原則として確定申告が必要になります。所得が48万円以下でも、住民税の申告が必要となるケースがあるため、所得税だけでなく地方税の手続きも視野に入れておきましょう。

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フリーランスの美容師にはe-Taxがおすすめ？

美容師としてのサロンワークや個別の施術などで忙しいフリーランスにとって、書類の作成・提出の手間を極力減らすことは大切なポイントです。そこで注目したいのが、オンラインで申告手続きを完了できるe-Taxです。

そもそもe-taxとは？

e-Tax（イータックス）は、国税庁が提供している国税電子申告・納税システムの名称です。インターネットを通じて申告書を作成し、そのまま電子送信で税務署へ提出できるため、郵送や税務署への持参が不要になります。24時間いつでも作業を進められるうえ、電子納税も可能なため、働く時間が不規則になりがちなフリーランスの美容師にとって便利な仕組みと言えるでしょう。

e-taxに必要な書類等

e-Taxを利用するには、マイナンバーカードやID・パスワード方式（税務署で事前に発行）のいずれかで本人確認を行います。加えて、パソコンかスマートフォン、そしてインターネット環境があれば申告書をオンライン上で作成・提出できます。日々の売上や経費を整理した帳簿データや、保険料控除証明書などの控除関連書類もあらかじめ用意しておくとスムーズに作業を進められます。

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フリーランスの美容師が確定申告をする流れとは

フリーランスの美容師が1年間の活動を振り返って納税額を計算し、確定申告を行う際の流れは大まかに下記のようになります。まずは年間の売上を把握し、施術にかかった材料費や交通費などを経費として整理しましょう。売上から経費を差し引いた所得が48万円を超える場合は、申告の義務が生じます。

具体的には、青色申告か白色申告かを選び、必要書類を揃えたうえで申告書を作成します。青色申告なら複式簿記に基づく帳簿付けが必須ですが、65万円の特別控除などの節税メリットがあります。白色申告の場合は、複式簿記ほどの帳簿付けは求められませんが、得られる控除額も少なくなります。書類が揃ったら、e-Taxのサイトや専用ソフトでデータを入力し、電子申告を済ませれば手続きは完了です。

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青色、白色申告どちらがおすすめなの？

フリーランスの美容師としてある程度の収入を継続的に得ている場合、青色申告と白色申告のどちらを選ぶかは大きな分かれ道です。それぞれに特徴があり、特に節税効果や帳簿管理の難易度の面で大きく異なります。

65万円の特別控除がある青色申告がおすすめ！

青色申告では、一定の要件（複式簿記での帳簿付けや貸借対照表と損益計算書の作成など）を満たすと、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。これは課税所得から65万円を差し引けることを意味し、納税額の大幅な削減に直結します。フリーランスの美容師として長期的に活動するなら、少し手間が増えても青色申告を目指すメリットは大きいでしょう。

青色申告のメリット、デメリットとは

青色申告のメリットは、先ほど触れた65万円の特別控除に加えて、赤字が出た場合最長3年間繰り越せる点や、家族への給与を必要経費にできる点などが挙げられます。一方、複式簿記による記帳が必要になるため、帳簿作成の手間や税務知識の習得が求められ、ややハードルが高く感じるかもしれません。

白色申告のメリット、デメリットとは

白色申告は、帳簿付けが単式簿記で済むため作業量が少なく、事前に税務署に申請書を提出する必要もありません。ただし、青色申告ほどの節税効果がなく、赤字の繰越ができないなどのデメリットがあります。収入がまだ少ない段階で簡単に始めたい場合は白色も選択肢になりますが、将来的により大きな売上を目指すなら、いずれ青色申告に切り替えたくなる方も多いでしょう。

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よくある間違いと注意点

フリーランスの美容師が確定申告をする際に注意したいのは、まず領収書やレシートの管理を怠ることです。材料費や広告宣伝費など、経費に計上できる支出の証拠となる書類を紛失してしまうと、正しく経費を計上できずに余分な税金を払う結果になりかねません。また、家賃や光熱費、通信費などを事業用と私用で兼用している場合は、事業に使った分だけを合理的に按分して経費に入れる必要があります。

さらに、青色申告を行おうとしていても、税務署に「青色申告承認申請書」を所定の期限内に提出していなかったり、複式簿記の帳簿を作成していなかったりすると、青色申告特別控除を受けられない可能性があります。申告期限（翌年3月15日）を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課される場合もあるため、余裕をもって準備しましょう。

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まとめ

フリーランスの美容師として48万円を超える所得がある場合、確定申告は必須です。青色申告を選ぶと大きな節税メリットを得られる一方、帳簿管理には手間がかかります。しかし、e-Taxを使うことで申告書の提出や納税手続きをオンラインで完了でき、作業時間や手数料を節約できる点は見逃せません。

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よくある質問

確定申告の期限はいつからいつまで？

個人事業主の場合、その年の1月1日から12月31日までの所得について、翌年2月16日から3月15日の間に申告と納税を行います。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税がかかる恐れがあるので、余裕を持って作業を進めることが大切です。

確定申告を忘れた場合どうなるの？

申告期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生する可能性があります。また、青色申告の特典を受けられなくなるリスクもあるので、修正申告や期限後申告を早急に行い、ペナルティを最小限に抑えるようにしてください。